民建嘉兴市委会2016年部门预算
发布时间:2016-04-15

一、部门概况

(一)主要职能

行政管理和参政议政。

(二)主要工作任务和目标计划

1、加强自身建设,开展正常的会务活动;

  2、围绕人大、政协的大会发言、提案议案开展调研活动;

  3、配合中共嘉兴市委、民建浙江省委会就社会、经济、文化建设方面选择2至3个课题,积极开展调查研究建言献策;

(三)部门预算单位构成

从预算单位构成看,民建嘉兴市委会预算仅包括本单位预算,无下属单位。

    二、部门预算编制说明

    (一)收入预算总体安排情况

 2016年部门收入预算安排190.83万元,其中:财政补助收入190.83万元,占100%;单位自筹收入0万元,占0%;以前年度结余资金0万元, 占0%。

(二)支出预算总体安排情况

2016年支出预算按照“人员支出按标准,公用经费按定额,项目支出按财力可能”的原则安排,共安排支出预算190.83万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务190.83万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出101.65万元,日常公用支出53.83万元,项目支出35.35万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元,经营支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)民主党派与工商联事务(款)行政运行(项)126.1万元,主要用于在职职工工资发放、日常业务支出等。

2.一般公共服务(类)民主党派与工商联事务(款)一般行政管理事务(项)35.35万元,主要用于办公设备购置、召开第十次代表大会。

3.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)22.16万元,主要用于退休人员工资发放、医保缴纳。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.22万元,主要用于住房公积金缴纳。

(四)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费:2016年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算5万元,比上年执行数增长(或下降)28.6 %。主要用于接待上级领导、兄弟地市民建组织等支出。减少的主要原因是接待任务比以往少。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算0.61万元,比上年执行数增长(下降)59.3%。其中,公务用车运行维护费支出0.61万元,主要用于公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、过路过桥费用等支出。

三、名词解释

1.财政补助收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和当年纳入专户管理的收入。

2.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算补助收入和政府性基金补助收入。

3.单位自筹收入:指除财政补助收入以外由部门(单位)自筹取得的其他收入,包括事业收入(单位留用)、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和经营收入。

4.基本支出:指预算单位为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出,包括人员支出(含工资福利支出和对个人和家庭的补助)和日常公用支出。

5.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.上缴上级支出:指预算单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

7.对附属单位补助支出:指预算单位对附属单位补助发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

表01
2016年嘉兴市级部门预算收支总表
部门名称:民建嘉兴市委 单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目 预算数
一、财政补助收入 190.83 一般公共服务支出 161.45
(一)一般公共预算补助收入 190.83    民主党派及工商联事务 161.45
(二)政府性基金补助收入 0       行政运行 126.1
(三)政府专项资金补助收入 0       一般行政管理事务 35.35
(四)当年纳入专户管理的收入 0 社会保障和就业支出 22.16
二、单位自筹收入 0    行政事业单位离退休 22.16
(一)事业收入(单位留用) 0       未归口管理的行政单位离退休 22.16
(二)上级补助收入 0 住房保障支出 7.22
(三)附属单位上缴收入 0    住房改革支出 7.22
(四)其他收入 0       住房公积金 7.22
(五)经营收入 0   0
本年收入合计 190.83 本年支出合计 190.83
以前年度结余资金收入 0 本年收支结余 0
收 入 总 计 190.83 支 出 总 计 190.83

 

表02
2016年嘉兴市级部门财政拨款预算表
部门名称: 民建嘉兴市委 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 4
  合计 190.83 155.48 35.35  
201 一般公共服务支出 161.45 126.1 35.35  
20128  民主党派及工商联事务 161.45 126.1 35.35  
2012801   一般公共服务/民主党派及工商联事务/行政运行 126.1 126.1 0  
2012802   一般公共服务/民主党派及工商联事务/一般行政管理事务 35.35 0 35.35  
208 社会保障和就业支出 22.16 22.16 0  
20805  行政事业单位离退休 22.16 22.16 0  
2080504   社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休 22.16 22.16 0  
221 住房保障支出 7.22 7.22 0  
22102  住房改革支出 7.22 7.22 0  
2210201   住房保障支出/住房改革支出/住房公积金 7.22 7.22 0  

 

表03
2016年嘉兴市级部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称: 民建嘉兴市委 单位:万元
经济分类科目   金额
科目编码 科目名称  
** ** 1
  合计: 155.48
301 工资福利支出 72.4
30101  基本工资 13.32
30102  津贴补贴 23.49
30103  奖金 11.95
30104  社会保障缴费 15.54
30199  其他工资福利支出 8.1
302 商品和服务支出 53.83
30201  办公费 4.5
30202  印刷费 0
30203  咨询费 0
30204  手续费 0
30205  水费 0
30206  电费 0
30207  邮电费 1.16
30209  物业管理费 0
30211  差旅费 3
30213  维修(护)费 0.12
30214  租赁费 0
30215  会议费 7
30216  培训费 7
30217  公务接待费 5
30218  专用材料费 0
30224  被装购置费 0
30225  专用燃料费 0
30226  劳务费 7
30227  委托业务费 0
30228  工会经费 0.59
30229  福利费 2.76
30231  公务用车运行维护费 0.61
30239  其他交通费用 11.68
30240  税金及附加费用 0
30299  其他商品和服务支出 3.41
303 对个人和家庭的补助 29.25
30302  退休费 21.62
30307  医疗费 0.4
30309  奖励金 0.01
30311  住房公积金 7.22

 

表04
2016年嘉兴市级部门收入预算总表
部门名称:民建嘉兴市委 单位:万元
单位名称 总计 以前年度结余结转 财政补助收入         单位自筹收入        
      合计 一般公共预算补助收入 政府性基金补助收入 政府专项资金补助收入 当年纳入专户管理的收入 事业单位收入(单位留用) 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 经营收入
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 190.83 0 190.83 190.83 0 0 0 0 0 0 0 0
民建嘉兴市委 190.83 0 190.83 190.83 0 0 0 0 0 0 0 0

 

表05
2016年嘉兴市级部门支出预算总表
部门名称: 单位:万元
单位名称 总计 基本支出   项目支出 经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
    人员支出 日常公用支出        
** 1 2 3 4 5 6 7
合计: 190.83 101.65 53.83 35.35 0 0 0
民建嘉兴市委 190.83 101.65 53.83 35.35 0 0 0

 

表06
2016年嘉兴市级部门一般公共预算“三公”经费预算表
部门名称:民建嘉兴市委 单位:万元
项目 2016年预算数
合计 5.61
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 5
3.公务用车购置及运行维护费 0.61
其中:公务用车购置费 0
公务用车运行维护费 0.61
注:因公出国(境)经费由市财政统筹安排,不再单独安排预算

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