一、中国民主建国会嘉兴市委员会概况
（一）主要职能
行政管理和参政议政
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，中国民主建国会嘉兴市委员会部门决算包括：本级决算。
二、中国民主建国会嘉兴市委员会2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
中国民主建国会嘉兴市委员会2015年度收入决算169.85 万元，其中：本年收入156.81万元，占总收入92.32%，包括财政拨款收入156.78万元（其中，一般公共预算156.78万元，政府性基金预算0万元），占总收入92.3%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0 %；其他收入0.04万元，占总收入 0.02%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入13.04万元，占总收入 7.68 %。
（二）支出决算总体情况
中国民主建国会嘉兴市委员会2015年度支出决算155.36 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出128.07 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出21.06 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出6.23 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出97.72 万元，日常公用支出49.57 万元，项目支出8.07 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出155.36万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）事务120.44万元，主要用于在职人员工资发放和日常办公经费。
2．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）事务7.63万元，主要用于70周年专项支出和设备采购。
3．社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）事务0.44万元，主要用于事转企退休人员医疗补助。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务20.62万元, 主要用于退休人员工资发放。
5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）事务6.23万元，主要用于在职人员公积金。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算2.01万元，比上年决算数增长5.79%。主要用于接待省民建及兄弟地市民建等支出。增加的主要原因是接待次数增多。
其中，本单位国内公务接待8批次，150人次，共 2.01万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算1.51万元，比上年决算数下降15.17%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.51万元，主要用于调研、会议等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是倡导使用公共交通工具。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度本级单位机关运行经费一般公共预算支出49.57万元，比上年度增加10.3万元，增长26.23%，主要原因是调研经费增加。
2.政府采购支出情况。
2015年度本级单位政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，本级单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度民建中央70周年活动经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算5万元，实际支出5万元。
民建市委会55周年活动经费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算2万元，实际支出2万元。
绩效评价结果如下：完成预期目标。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
| 2015年度部门收支决算总表 | ||||||
| 公开01表 | ||||||
| 编制单位：中国民主建国会嘉兴市委员会 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出（按支出功能分类） | |||||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |||
| 一、财政拨款 | 1,567,752.65 | |||||
| 一般公共预算 | 1,567,752.65 | |||||
| 政府性基金预算 | 0.00 | |||||
| 二、事业单位专户资金 | 0.00 | |||||
| 三、事业收入（不含专户资金） | 0.00 | |||||
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | |||||
| 五、其他收入 | 357.13 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,280,655.27 | ||||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,280,655.27 | ||||
| 2012801 | 行政运行 | 1,204,386.27 | ||||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 76,269.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210,641.34 | ||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 4,411.38 | ||||
| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4,411.38 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 206,229.96 | ||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 206,229.96 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 62,304.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 62,304.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 62,304.00 | ||||
| 本年收入合计 | 1,568,109.78 | 本年支出合计 | 1,553,600.61 | |||
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 对附属单位补助支出 | 0.00 | |||
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 上缴上级支出 | 0.00 | |||
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | |||||
| 九、上年结转 | 130,382.73 | 结转下年 | 144,891.90 | |||
| 其中：专项结转 | 34,601.31 | |||||
| 政府性基金结转 | 0.00 | |||||
| 其他结转 | 95,781.42 | |||||
| 收 入 总 计 | 1,698,492.51 | 支 出 总 计 | 1,698,492.51 | |||
| 2015年度部门财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开02表 | |||||||
| 编制单位：中国民主建国会嘉兴市委员会 金额单位：元 | |||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1,553,600.61 | 1,472,920.23 | 80,680.38 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,280,655.27 | 1,204,386.27 | 76,269.00 | |||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 1,280,655.27 | 1,204,386.27 | 76,269.00 | |||
| 2012801 | 行政运行 | 1,204,386.27 | 1,204,386.27 | 0.00 | |||
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 76,269.00 | 0.00 | 76,269.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 210,641.34 | 206,229.96 | 4,411.38 | |||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 4,411.38 | 0.00 | 4,411.38 | |||
| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4,411.38 | 0.00 | 4,411.38 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 206,229.96 | 206,229.96 | 0.00 | |||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 206,229.96 | 206,229.96 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 62,304.00 | 62,304.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 62,304.00 | 62,304.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 62,304.00 | 62,304.00 | 0.00 | |||
| 2015年度部门一般公共预算基本支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 编制单位：中国民主建国会嘉兴市委员会 金额单位：元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 金额 | 经济分类科目 | 金额 | 经济分类科目 | 金额 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 691,649.83 | 302 | 商品和服务支出（续） | ──── | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30,101 | 基本工资 | 201,944.00 | 30,224 | 被装购置费 | 0.00 | 30,401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30,102 | 津贴补贴 | 177,966.00 | 30,225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30,402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30,103 | 奖金 | 147,127.39 | 30,226 | 劳务费 | 67,375.00 | 30,403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30,104 | 社会保障缴费 | 117,922.44 | 30,227 | 委托业务费 | 0.00 | 30,499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30,106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30,228 | 工会经费 | 19,880.78 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30,107 | 绩效工资 | 0.00 | 30,229 | 福利费 | 20,556.90 | 30,701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30,199 | 其他工资福利支出 | 46,690.00 | 30,231 | 公务用车运行维护费 | 14,274.13 | 30,707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 495,725.44 | 30,239 | 其他交通费用 | 64,200.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30,201 | 办公费 | 29,447.35 | 30,240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31,001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30,202 | 印刷费 | 31,650.00 | 30,299 | 其他商品和服务支出 | 84,086.53 | 31,002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30,203 | 咨询费 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 285,544.96 | 31,003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30,204 | 手续费 | 0.00 | 30,301 | 离休费 | 0.00 | 31,005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30,205 | 水费 | 4,200.00 | 30,302 | 退休费 | 201,712.00 | 31,006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30,206 | 电费 | 0.00 | 30,303 | 退职（役）费 | 0.00 | 31,007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30,207 | 邮电费 | 4,895.35 | 30,304 | 抚恤金 | 0.00 | 31,008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30,208 | 取暖费 | 0.00 | 30,305 | 生活补助 | 0.00 | 31,009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30,209 | 物业管理费 | 0.00 | 30,306 | 救济费 | 0.00 | 31,010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30,211 | 差旅费 | 12,443.00 | 30,307 | 医疗费 | 3,528.96 | 31,011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30,212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30,308 | 助学金 | 0.00 | 31,012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30,213 | 维修(护)费 | 1,090.00 | 30,309 | 奖励金 | 0.00 | 31,013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30,214 | 租赁费 | 0.00 | 30,310 | 生产补贴 | 0.00 | 31,019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30,215 | 会议费 | 51,245.40 | 30,311 | 住房公积金 | 62,304.00 | 31,099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30,216 | 培训费 | 70,283.00 | 30,312 | 提租补贴 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30,217 | 公务接待费 | 20,098.00 | 30,313 | 购房补贴 | 0.00 | 39,906 | 赠与 | 0.00 |
| 30,218 | 专用材料费 | 0.00 | 30,399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18,000.00 | ──── | ||
| 2015年度部门收入决算总表 | ||||||||||||
| 公开04表 | ||||||||||||
| 编制单位：中国民主建国会嘉兴市委员会 金额单位：元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业单位专户资金 | 事业收入（不含专户资金） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业单位基金弥补收支差额 | ||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||||||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 1,698,492.51 | 130,382.73 | 1,567,752.65 | 1,567,752.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国民主建国会嘉兴市委员会 | 1,698,492.51 | 130,382.73 | 1,567,752.65 | 1,567,752.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政拨款收支决算总表 | |||||||
| 公开04-1表 | |||||||
| 编制单位：中国民主建国会嘉兴市委员会 金额单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,567,752.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,280,655.27 | 1,280,655.27 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 210,641.34 | 210,641.34 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 62,304.00 | 62,304.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,567,752.65 | 本年支出合计 | 77 | 1,553,600.61 | 1,553,600.61 | 0.00 |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 129,414.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 143,566.49 | 143,566.49 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 129,414.45 | 基本支出结转 | 80 | 113,376.56 | 113,376.56 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 30,189.93 | 30,189.93 | 0.00 |
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 1,697,167.10 | 总计 | 83 | 1,697,167.10 | 1,697,167.10 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2015年度部门支出决算总表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 编制单位：中国民主建国会嘉兴市委员会 金额单位：元 | |||||||
| 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
| 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | 1,553,600.61 | 977,194.79 | 495,725.44 | 80,680.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国民主建国会嘉兴市委员会 | 1,553,600.61 | 977,194.79 | 495,725.44 | 80,680.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015年度一般公共预算“三公”经费决算表 | |
| 公开06表 | |
| 编制单位：中国民主建国会嘉兴市委员会 金额单位：元 | |
| 项 目 | 决算数 |
| 合 计 | 35,152.13 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 |
| 2.公务接待费 | 20,098.00 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 15,054.13 |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00 |
| 公务用车运行费 | 15,054.13 |
